| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LUB OLEO | 39,00 | 234,00 |
| 0.50 | GT OIL ATF | 39,00 | 19,50 |
| 20.00 | LUBRAX TOP | 28,00 | 560,00 |
| 8.00 | LUBRAX TRM Finalidade: ONIBUS IIIL-8269 | 54,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | LUB OLEO GT OIL ATF LUBRAX TOP LUBRAX TRM Finalidade: ONIBUS IIIL-8269 | 1.245,50 | ||
| 23/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/08841; | 1.245,50 | ||
| 28/10/2024 | Pagamento de Empenho 6023/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.245,50 | ||
| TOTAL | 1.245,50 | 1.245,50 | 1.245,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
