Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6023 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LUB OLEO |
39,00 |
234,00 |
| 0.50 |
GT OIL ATF |
39,00 |
19,50 |
| 20.00 |
LUBRAX TOP |
28,00 |
560,00 |
| 8.00 |
LUBRAX TRM
Finalidade: ONIBUS IIIL-8269 |
54,00 |
432,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
LUB OLEO GT OIL ATF LUBRAX TOP LUBRAX TRM
Finalidade: ONIBUS IIIL-8269 |
1.245,50 |
|
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| 23/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/08841; |
|
1.245,50 |
|
| 28/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6023/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.245,50 |
| TOTAL |
1.245,50 |
1.245,50 |
1.245,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
