Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6024 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PINO MO RIVERTEC |
46,00 |
276,00 |
| 2.00 |
GRAMPO ROCHE |
68,00 |
136,00 |
| 4.00 |
TRAVA PI ROCHE |
8,00 |
32,00 |
| 1.00 |
RETENTOR |
61,74 |
61,74 |
| 1.00 |
ROLAM SKF |
257,83 |
257,83 |
| 1.00 |
FILTRO AR TECFIL |
108,73 |
108,73 |
| 2.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
18,61 |
37,22 |
| 1.00 |
FILTRO DIRECAO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
FLTRO LUBRIFICANTE |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
272,74 |
272,74 |
| 64.00 |
REBITE ALUMINIO |
0,62 |
39,68 |
| 1.00 |
ABRACADEIRA MANG 57X76 |
10,00 |
10,00 |
| 4.00 |
AR LISA 1 POL |
3,93 |
15,72 |
| 1.00 |
ATE LIQUIDO DE FREIO DOT4 5 |
45,00 |
45,00 |
| 6.00 |
BUCHA MOLA DIANT |
16,55 |
99,30 |
| 8.00 |
GRAXEIRA |
3,00 |
24,00 |
| 6.00 |
TRAVA PINO PAT |
9,00 |
54,00 |
| 1.00 |
JOGO LONA |
385,00 |
385,00 |
| 1.00 |
LONA FREE |
339,79 |
339,79 |
| 1.00 |
FLEXIVEL FREIO |
69,19 |
69,19 |
| 2.00 |
GRAXA 20KG |
49,60 |
99,20 |
| 1.00 |
MATERIAL LIMPEZA |
350,00 |
350,00 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR A |
64,53 |
129,06 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT |
4,66 |
4,66 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT. MA 8.8 |
10,78 |
10,78 |
| 1.00 |
PINO CENTRO |
31,00 |
31,00 |
| 4.00 |
PORCA DUPLA |
4,23 |
16,92 |
| 6.00 |
PORCA SEXT |
0,96 |
5,76 |
| 2.00 |
PORCA SEXT 12MM |
2,00 |
4,00 |
| 4.00 |
PORCA SEXT 7/8 |
7,80 |
31,20 |
| 1.00 |
ROLAM CARDAN
Finalidade: ONIBUS IIL-6269 |
172,00 |
172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
PINO MO RIVERTEC GRAMPO ROCHE TRAVA PI ROCHE RETENTOR ROLAM SKF FILTRO AR TECFIL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DIRECAO FLTRO LUBRIFICANTE ROLAMENTO REBITE ALUMINIO ABRACADEIRA MANG 57X76 AR LISA 1 POL ATE LIQUIDO DE FREIO DOT4 5 BUCHA MOLA DIANT GRAXEIRA TRAVA PINO PAT JOGO LONA LONA FREE FLEXIVEL FREIO GRAXA 20KG MATERIAL LIMPEZA ADITIVO RADIADOR A PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT. MA 8.8 PINO CENTRO PORCA DUPLA PORCA SEXT PORCA SEXT 12MM PORCA SEXT 7/8 ROLAM CARDAN
Finalidade: ONIBUS IIL-6269 |
3.221,52 |
|
|
| 23/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8841; |
|
3.221,52 |
|
| 28/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6024/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.221,52 |
| TOTAL |
3.221,52 |
3.221,52 |
3.221,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
