Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6052 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM argo - argo |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM TRACKER 014-10-2024 - 014-10-2024 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM L200 04-10-2024 - 04-10-2024
Finalidade: LAVAGEM CARROS SMS |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
LAVAGEM argo - argo LAVAGEM TRACKER 014-10-2024 - 014-10-2024 LAVAGEM L200 04-10-2024 - 04-10-2024
Finalidade: LAVAGEM CARROS SMS |
300,00 |
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57370369; |
|
300,00 |
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| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6052/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
