| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TARIMA DOS SANTOS GUEDES |
| Número do empenho: | 6053 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA conserto e revisão do freezer - conserto e revisão do freezer | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | MÃO DE OBRA conserto e revisão do freezer - conserto e revisão do freezer | 590,00 | ||
| 23/10/2024 | Conforme DANFE Nº 900/67; | 590,00 | ||
| 28/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6053/2024 TARIMA DOS SANTOS GUEDES - 8150 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
