| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEISIBEL DE FREITAS FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6067 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: SOLDA TRENZINHO | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: SOLDA TRENZINHO | 70,00 | ||
| 25/10/2024 | Conforme DANFE Nº 900/10; | 70,00 | ||
| 28/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2024 GEISIBEL DE FREITAS FERREIRA DA SILVA - 7543 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
