| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6077 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | TELA ALAMBRADO 1,20M ALTURA 1,55MM Finalidade: ARTESANATO DE NATAL | 23,30 | 256,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | TELA ALAMBRADO 1,20M ALTURA 1,55MM Finalidade: ARTESANATO DE NATAL | 256,30 | ||
| 25/10/2024 | Conforme DANFE Nº 0/3830; | 256,30 | ||
| 11/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6077/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 | 256,30 | ||
| TOTAL | 256,30 | 256,30 | 256,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
