Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6077 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
TELA ALAMBRADO 1,20M ALTURA 1,55MM
Finalidade: ARTESANATO DE NATAL |
23,30 |
256,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
TELA ALAMBRADO 1,20M ALTURA 1,55MM
Finalidade: ARTESANATO DE NATAL |
256,30 |
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| 25/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/3830; |
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256,30 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6077/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 |
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256,30 |
| TOTAL |
256,30 |
256,30 |
256,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
