| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6097 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SALADEIRA MELAM 30CM | 17,20 | 17,20 |
| 2.00 | SALADEIRA MELAM 25CM | 10,95 | 21,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | SALADEIRA MELAM 30CM SALADEIRA MELAM 25CM | 39,10 | ||
| 29/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/214; | 39,10 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 6097/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,10 | ||
| TOTAL | 39,10 | 39,10 | 39,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
