| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6098 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASSOURA NOVICA BETTANIN | 26,98 | 26,98 |
| 1.00 | COOL LIQUIDO 70% DORIGON COM GATILHO | 16,15 | 16,15 |
| 3.00 | PILHA PANASONIC AAA ALCCALINE C/2 | 12,39 | 37,17 |
| 1.00 | ESPONJA ASSOLAN Finalidade: SMFAZ | 2,83 | 2,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | VASSOURA NOVICA BETTANIN COOL LIQUIDO 70% DORIGON COM GATILHO PILHA PANASONIC AAA ALCCALINE C/2 ESPONJA ASSOLAN Finalidade: SMFAZ | 83,13 | ||
| 29/10/2024 | Conforme DANFE Nº 01/215; | 83,13 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 6098/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 83,13 | ||
| TOTAL | 83,13 | 83,13 | 83,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
