Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6098 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VASSOURA NOVICA BETTANIN |
26,98 |
26,98 |
| 1.00 |
COOL LIQUIDO 70% DORIGON COM GATILHO |
16,15 |
16,15 |
| 3.00 |
PILHA PANASONIC AAA ALCCALINE C/2 |
12,39 |
37,17 |
| 1.00 |
ESPONJA ASSOLAN
Finalidade: SMFAZ |
2,83 |
2,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
VASSOURA NOVICA BETTANIN COOL LIQUIDO 70% DORIGON COM GATILHO PILHA PANASONIC AAA ALCCALINE C/2 ESPONJA ASSOLAN
Finalidade: SMFAZ |
83,13 |
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/215; |
|
83,13 |
|
| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6098/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
83,13 |
| TOTAL |
83,13 |
83,13 |
83,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
