Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6099 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CH HORTELA FRITZ E FRIDA |
5,25 |
26,25 |
| 1.00 |
CH CAMOMILA C/ ANIS ESTRELADO FRITZ E FRIDA |
3,40 |
3,40 |
| 2.00 |
COPOS DESCARTAVEIS 180ML |
6,99 |
13,98 |
| 1.00 |
ACUCAR CRISTAL GUARANI |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
CAFE LR 84G
Finalidade: SMFAZ |
25,49 |
25,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
CH HORTELA FRITZ E FRIDA CH CAMOMILA C/ ANIS ESTRELADO FRITZ E FRIDA COPOS DESCARTAVEIS 180ML ACUCAR CRISTAL GUARANI CAFE LR 84G
Finalidade: SMFAZ |
99,02 |
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/215; |
|
99,02 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6099/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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99,02 |
| TOTAL |
99,02 |
99,02 |
99,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
