| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 6099 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CH HORTELA FRITZ E FRIDA | 5,25 | 26,25 |
| 1.00 | CH CAMOMILA C/ ANIS ESTRELADO FRITZ E FRIDA | 3,40 | 3,40 |
| 2.00 | COPOS DESCARTAVEIS 180ML | 6,99 | 13,98 |
| 1.00 | ACUCAR CRISTAL GUARANI | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | CAFE LR 84G Finalidade: SMFAZ | 25,49 | 25,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | CH HORTELA FRITZ E FRIDA CH CAMOMILA C/ ANIS ESTRELADO FRITZ E FRIDA COPOS DESCARTAVEIS 180ML ACUCAR CRISTAL GUARANI CAFE LR 84G Finalidade: SMFAZ | 99,02 | ||
| 29/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/215; | 99,02 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 6099/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,02 | ||
| TOTAL | 99,02 | 99,02 | 99,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
