| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DE CESARO & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TROFEU 1º LUGAR CAMPEAO - TROFEU 1º LUGAR CAMPEAO Finalidade: TROFEU EDUCACAO INFANTIL | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | TROFEU 1º LUGAR CAMPEAO - TROFEU 1º LUGAR CAMPEAO Finalidade: TROFEU EDUCACAO INFANTIL | 280,00 | ||
| 29/10/2024 | Conforme DANFE Nº 01/15411; | 280,00 | ||
| 12/11/2024 | Pagamento de Empenho 6100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| 12/11/2024 | FEITO PELA CONTA MDE LIVRE | -280,00 | ||
| 26/11/2024 | Pagamento de Empenho 6100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
