Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DE CESARO & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6100 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TROFEU 1º LUGAR CAMPEAO - TROFEU 1º LUGAR CAMPEAO
Finalidade: TROFEU EDUCACAO INFANTIL |
140,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
TROFEU 1º LUGAR CAMPEAO - TROFEU 1º LUGAR CAMPEAO
Finalidade: TROFEU EDUCACAO INFANTIL |
280,00 |
|
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/15411; |
|
280,00 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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280,00 |
| 12/11/2024 |
FEITO PELA CONTA MDE LIVRE |
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-280,00 |
| 26/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
