Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HERMES MAQUINAS E PISCINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6103 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
OLEO 2T STHIL - 500ML premiun husqvarna - premiun husqvarna
Finalidade: ITENS PARA ROCADEIRA |
35,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
OLEO 2T STHIL - 500ML premiun husqvarna - premiun husqvarna
Finalidade: ITENS PARA ROCADEIRA |
420,00 |
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/0967; |
|
420,00 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
