Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6107 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VASSOURA NYLON - VASSOURA NYLON |
13,49 |
13,49 |
| 2.00 |
PANO DE CHÃO - PANO DE CHÃO |
19,90 |
39,80 |
| 6.00 |
CERA 750 ML - CERA 750 ML |
11,99 |
71,94 |
| 6.00 |
DESINFETANTE PINHO - DESINFETANTE PINHO |
15,49 |
92,94 |
| 6.00 |
DESINFETANTE FLORAL - DESINFETANTE FLORAL |
7,49 |
44,94 |
| 2.00 |
glade aparelho com refil - glade aparelho com refil |
13,99 |
27,98 |
| 2.00 |
LUSTRA MOVEIS - LUSTRA MOVEIS |
5,90 |
11,80 |
| 2.00 |
LIMPADOR PERFUMADO - LIMPADOR PERFUMADO |
7,49 |
14,98 |
| 2.00 |
BOM AR - BOM AR
Finalidade: GABINETE |
22,75 |
45,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
VASSOURA NYLON - VASSOURA NYLON PANO DE CHÃO - PANO DE CHÃO CERA 750 ML - CERA 750 ML DESINFETANTE PINHO - DESINFETANTE PINHO DESINFETANTE FLORAL - DESINFETANTE FLORAL glade aparelho com refil - glade aparelho com refil LUSTRA MOVEIS - LUSTRA MOVEIS LIMPADOR PERFUMADO - LIMPADOR PERFUMADO BOM AR - BOM AR
Finalidade: GABINETE |
363,37 |
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57365373; |
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363,37 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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363,37 |
| TOTAL |
363,37 |
363,37 |
363,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
