Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6109 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TROCA DE PNEU |
50,00 |
300,00 |
| 4.00 |
PNEU RECAPADO
Finalidade: MICRO IMX-0137 |
790,00 |
3.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
TROCA DE PNEU PNEU RECAPADO
Finalidade: MICRO IMX-0137 |
3.460,00 |
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57252381; |
|
3.460,00 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.460,00 |
| TOTAL |
3.460,00 |
3.460,00 |
3.460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
