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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6110	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO INTERNET POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/10/2024 A 29/10/2024	122,80	122,80
1.00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO INTERNET SAMU- 01/10/2024 A 29/10/2024	122,80	122,80
1.00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO L2L- INTRANET 100MBPS- POSTO SAUDE CIDADE- 01/10/2024 A 29/10/2024	614,00	614,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO INTERNET POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/10/2024 A 29/10/2024 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO INTERNET SAMU- 01/10/2024 A 29/10/2024 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO L2L- INTRANET 100MBPS- POSTO SAUDE CIDADE- 01/10/2024 A 29/10/2024	859,60
29/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº u/68519;		859,60
06/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6110/2024 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679			859,60
TOTAL		859,60	859,60	859,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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