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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6112	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DEDICADO 20MBPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/10/2024 A 29/10/2024	122,80	122,80
1.00	DEDICADO 20MBPS ESCOLA SAO MIGUEL 01/10/2024 A 29/10/2024	122,80	122,80
1.00	DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/10/2024 A 29/10/2024	122,80	122,80
1.00	DEDICADO 20MBPS ESCOLA SONHO DE CRIANCA 01/10/2024 A 29/10/2024	122,80	122,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	DEDICADO 20MBPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/10/2024 A 29/10/2024 DEDICADO 20MBPS ESCOLA SAO MIGUEL 01/10/2024 A 29/10/2024 DEDICADO 20MBPS ESCOLA POSSE GODOY 01/10/2024 A 29/10/2024 DEDICADO 20MBPS ESCOLA SONHO DE CRIANCA 01/10/2024 A 29/10/2024	491,20
29/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2u/68519;		491,20
07/11/2024	Pagamento de Empenho 6112/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			491,20
TOTAL		491,20	491,20	491,20
SALDO A PAGAR				0,00