Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6118 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI PERIODO DE 01/10/24 A 30/10/24 |
26,40 |
26,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI PERIODO DE 01/10/24 A 30/10/24 |
26,40 |
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| 29/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº u1/68519; |
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26,40 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26,40 |
| TOTAL |
26,40 |
26,40 |
26,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
