| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 6131 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CALCOS DE BICO | 10,00 | 40,00 |
| 4.00 | BICO INJ | 397,00 | 1.588,00 |
| 4.00 | LUVA VEDACAO | 35,00 | 140,00 |
| 4.00 | JOGO DE ANEL | 30,00 | 120,00 |
| 4.00 | REP DISCO INTERM | 145,00 | 580,00 |
| 4.00 | REPARO UNIDADE Finalidade: PECAS MBB 1318 IRH-6G10 MERCEDE BENZ | 175,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | CALCOS DE BICO BICO INJ LUVA VEDACAO JOGO DE ANEL REP DISCO INTERM REPARO UNIDADE Finalidade: PECAS MBB 1318 IRH-6G10 MERCEDE BENZ | 3.168,00 | ||
| 12/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17383; | 3.168,00 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Empenho 6131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.168,00 | ||
| TOTAL | 3.168,00 | 3.168,00 | 3.168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
