Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6131 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CALCOS DE BICO |
10,00 |
40,00 |
| 4.00 |
BICO INJ |
397,00 |
1.588,00 |
| 4.00 |
LUVA VEDACAO |
35,00 |
140,00 |
| 4.00 |
JOGO DE ANEL |
30,00 |
120,00 |
| 4.00 |
REP DISCO INTERM |
145,00 |
580,00 |
| 4.00 |
REPARO UNIDADE
Finalidade: PECAS MBB 1318 IRH-6G10 MERCEDE BENZ |
175,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
CALCOS DE BICO BICO INJ LUVA VEDACAO JOGO DE ANEL REP DISCO INTERM REPARO UNIDADE
Finalidade: PECAS MBB 1318 IRH-6G10 MERCEDE BENZ |
3.168,00 |
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| 12/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17383; |
|
3.168,00 |
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| 19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.168,00 |
| TOTAL |
3.168,00 |
3.168,00 |
3.168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
