| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 6157 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | cambage Finalidade: FIAT ARGO | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | GEOMETRIA cambage Finalidade: FIAT ARGO | 165,00 | ||
| 29/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/5813; | 165,00 | ||
| 06/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6157/2024 GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 7952 | 157,08 | ||
| 06/11/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 6157/2024 | 7,92 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 06/11/2024 | 7,92 | Lançada | |
| TOTAL | 7,92 |
