| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 6158 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA + material de pintura - + material de pintura Finalidade: UNO IOK-6G96 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | SERVIÇO DE SOLDA MÃO DE OBRA + material de pintura - + material de pintura Finalidade: UNO IOK-6G96 | 1.950,00 | ||
| 29/10/2024 | Conforme DANFE Nº 890/057375166; | 1.950,00 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 6158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
