Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6159 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA TANQUE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
vigia - VIDRO TRASEIRO |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
fechaduratampa |
108,00 |
108,00 |
| 1.00 |
FECHADURA EXTERNA porta T esquerda - porta T esquerda
Finalidade: UNO IOK-6G96 |
213,00 |
213,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
TAMPA TANQUE vigia - VIDRO TRASEIRO fechaduratampa FECHADURA EXTERNA porta T esquerda - porta T esquerda
Finalidade: UNO IOK-6G96 |
2.001,00 |
|
|
| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57375166; |
|
2.001,00 |
|
| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.001,00 |
| TOTAL |
2.001,00 |
2.001,00 |
2.001,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
