Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6161 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONECTOR HASTE TERRA - CONECTOR HASTE TERRA |
15,00 |
15,00 |
| 3.00 |
PIMENTAO de louca - de louca |
15,00 |
45,00 |
| 2.00 |
tubo aparente 3/4 - tubo aparente 3/4 |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA 3/4 - ABRAÇADEIRA 3/4 |
3,50 |
7,00 |
| 1.00 |
CD ext 01 UL DISJ - ext 01 UL DISJ |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
HASTE TERRA - HASTE TERRA |
45,00 |
45,00 |
| 20.00 |
PARAFUSOS - PARAFUSOS |
0,80 |
16,00 |
| 4.00 |
MODULO TOMADA - MODULO TOMADA |
9,00 |
36,00 |
| 1.00 |
CANALETA 32x12 - 32x12 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR 32 - 32 |
20,00 |
20,00 |
| 4.00 |
conector derivação perfurante - derivação perfurante |
15,00 |
60,00 |
| 4.00 |
CAIXA DE LUZ caixa+ tampa - caixa+ tampa
Finalidade: MATERIAIS CFTV BRIGADA MILITAR |
9,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
CONECTOR HASTE TERRA - CONECTOR HASTE TERRA PIMENTAO de louca - de louca tubo aparente 3/4 - tubo aparente 3/4 ABRAÇADEIRA 3/4 - ABRAÇADEIRA 3/4 CD ext 01 UL DISJ - ext 01 UL DISJ HASTE TERRA - HASTE TERRA PARAFUSOS - PARAFUSOS MODULO TOMADA - MODULO TOMADA CANALETA 32x12 - 32x12 DISJUNTOR 32 - 32 conector derivação perfurante - derivação perfurante CAIXA DE LUZ caixa+ tampa - caixa+ tampa
Finalidade: MATERIAIS CFTV BRIGADA MILITAR |
365,00 |
|
|
| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/0467; |
|
365,00 |
|
| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
365,00 |
| TOTAL |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
