| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 6161 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONECTOR HASTE TERRA - CONECTOR HASTE TERRA | 15,00 | 15,00 |
| 3.00 | PIMENTAO de louca - de louca | 15,00 | 45,00 |
| 2.00 | tubo aparente 3/4 - tubo aparente 3/4 | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 3/4 - ABRAÇADEIRA 3/4 | 3,50 | 7,00 |
| 1.00 | CD ext 01 UL DISJ - ext 01 UL DISJ | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | HASTE TERRA - HASTE TERRA | 45,00 | 45,00 |
| 20.00 | PARAFUSOS - PARAFUSOS | 0,80 | 16,00 |
| 4.00 | MODULO TOMADA - MODULO TOMADA | 9,00 | 36,00 |
| 1.00 | CANALETA 32x12 - 32x12 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | DISJUNTOR 32 - 32 | 20,00 | 20,00 |
| 4.00 | conector derivação perfurante - derivação perfurante | 15,00 | 60,00 |
| 4.00 | CAIXA DE LUZ caixa+ tampa - caixa+ tampa Finalidade: MATERIAIS CFTV BRIGADA MILITAR | 9,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | CONECTOR HASTE TERRA - CONECTOR HASTE TERRA PIMENTAO de louca - de louca tubo aparente 3/4 - tubo aparente 3/4 ABRAÇADEIRA 3/4 - ABRAÇADEIRA 3/4 CD ext 01 UL DISJ - ext 01 UL DISJ HASTE TERRA - HASTE TERRA PARAFUSOS - PARAFUSOS MODULO TOMADA - MODULO TOMADA CANALETA 32x12 - 32x12 DISJUNTOR 32 - 32 conector derivação perfurante - derivação perfurante CAIXA DE LUZ caixa+ tampa - caixa+ tampa Finalidade: MATERIAIS CFTV BRIGADA MILITAR | 365,00 | ||
| 29/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/0467; | 365,00 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 6161/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
