Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6162 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
FIO 6 MM - FIO 6 MM |
7,00 |
490,00 |
| 11.00 |
FIO 2,5 - FIO 2,5 |
3,00 |
33,00 |
| 22.00 |
CABO MULTIPLEX monifasico 1x1x10mm - monifasico 1x1x10mm
Finalidade: MATERIAIS CFTV BRIGADA MILITAR |
6,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
FIO 6 MM - FIO 6 MM FIO 2,5 - FIO 2,5 CABO MULTIPLEX monifasico 1x1x10mm - monifasico 1x1x10mm
Finalidade: MATERIAIS CFTV BRIGADA MILITAR |
655,00 |
|
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/467; |
|
655,00 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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655,00 |
| TOTAL |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
