| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MIDIA AGENCIA DE COMUNICACAO |
| Número do empenho: | 6165 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cobertura fotográfica de evento - Cobertura fotográfica de evento Finalidade: FEIRA DO LIVRO 24 E 25/10/2024 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | Cobertura fotográfica de evento - Cobertura fotográfica de evento Finalidade: FEIRA DO LIVRO 24 E 25/10/2024 | 3.000,00 | ||
| 29/10/2024 | Conforme DANFE Nº e/728; | 3.000,00 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6165/2024 MIDIA AGENCIA DE COMUNICACAO - 4384 | 2.940,00 | ||
| 07/11/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6165/2024 | 60,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/11/2024 | 60,00 | Lançada | |
| TOTAL | 60,00 |
