Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MIDIA AGENCIA DE COMUNICACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6165 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cobertura fotográfica de evento - Cobertura fotográfica de evento
Finalidade: FEIRA DO LIVRO 24 E 25/10/2024 |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
Cobertura fotográfica de evento - Cobertura fotográfica de evento
Finalidade: FEIRA DO LIVRO 24 E 25/10/2024 |
3.000,00 |
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº e/728; |
|
3.000,00 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6165/2024
MIDIA AGENCIA DE COMUNICACAO - 4384 |
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2.940,00 |
| 07/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6165/2024 |
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60,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/11/2024 |
60,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
60,00 |
|
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