| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6169 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF OUTUBRO/24 VENC 18/12/24 | 3.219,38 | 3.219,38 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF OUTUBRO/24 VENC 18/12/24 | 97,65 | 97,65 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF OUTUBRO/24 VENC 18/12/24 | 57,74 | 57,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF OUTUBRO/24 VENC 18/12/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF OUTUBRO/24 VENC 18/12/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF OUTUBRO/24 VENC 18/12/24 | 3.374,77 | ||
| 29/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/95342048; 0/93438131; 0/95380615; | 3.374,77 | ||
| 05/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6169/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 3.219,38 | ||
| 05/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6169/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 97,65 | ||
| 05/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6169/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 57,74 | ||
| TOTAL | 3.374,77 | 3.374,77 | 3.374,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
