Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6180	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA OUTUBRO	0,00	10.502,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA OUTUBRO	10.502,85
29/10/2024	REF FOLHA OUTUBRO 2024		10.502,85
29/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			45,42
29/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			216,64
29/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			472,15
29/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			1.124,44
30/10/2024	Pagamento de Empenho 6180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.644,20
TOTAL		10.502,85	10.502,85	10.502,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	29/10/2024	45,42		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	29/10/2024	216,64		Lançada
IPERGS Servidores	29/10/2024	472,15		Lançada
INSS FL PGTO	29/10/2024	1.124,44		Lançada
TOTAL		1.858,65