Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA OUTUBRO |
133.766,14 |
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| 29/10/2024 |
REF FOLHA OUTUBRO 2024 |
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133.766,14 |
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| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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113,40 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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158,97 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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8.254,36 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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11.440,06 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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12.094,14 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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14.652,42 |
| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6219/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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87.052,79 |
| TOTAL |
133.766,14 |
133.766,14 |
133.766,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
