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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6282	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA OUTUBRO	0,00	19.159,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA OUTUBRO	19.159,06
29/10/2024	REF FOLHA OUTUBRO 2024		19.159,06
29/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			45,42
29/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			1.521,96
29/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			2.575,50
29/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			2.618,49
30/10/2024	Pagamento de Empenho 6282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.397,69
TOTAL		19.159,06	19.159,06	19.159,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	29/10/2024	45,42		Lançada
IPERGS Servidores	29/10/2024	1.521,96		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	29/10/2024	2.575,50		Lançada
Consignação Sicredi	29/10/2024	2.618,49		Lançada
TOTAL		6.761,37