Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
631 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 29.74 |
MONTANA-AZV-2B15 GASOLINA COMUM |
5,55 |
165,05 |
| 212.15 |
TRATOR JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM |
5,81 |
1.232,60 |
| 515.91 |
TRATOR JOHN DEERE 02 DISESEL S500 COMUM |
5,81 |
2.997,43 |
| 78.23 |
TRATOR JOHN DEERE 01 DIESEL B S500 COMUM |
5,84 |
456,87 |
| 90.00 |
TRATOR JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM |
5,59 |
503,12 |
| 70.84 |
TRATOR JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM |
6,69 |
473,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
MONTANA-AZV-2B15 GASOLINA COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 02 DISESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 DIESEL B S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM |
5.828,97 |
|
|
| 08/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2545; 220/2536; 220/2535; 220/2483; 220/2301; |
|
5.828,97 |
|
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
977,02 |
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
1.232,60 |
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
2.997,43 |
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
456,87 |
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
165,05 |
| TOTAL |
5.828,97 |
5.828,97 |
5.828,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
