Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
632 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 227.37 |
CAMIONETE TORO |
5,91 |
1.343,77 |
| 13.03 |
VAN IYT-8053 DIESEL S10 |
5,91 |
77,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
CAMIONETE TORO VAN IYT-8053 DIESEL S10 |
1.420,80 |
|
|
| 05/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2529; 220/2498; |
|
1.420,80 |
|
| 09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 632/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
1.343,77 |
| 09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 632/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
77,03 |
| TOTAL |
1.420,80 |
1.420,80 |
1.420,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
