| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 632 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 227.37 | CAMIONETE TORO | 5,91 | 1.343,77 |
| 13.03 | VAN IYT-8053 DIESEL S10 | 5,91 | 77,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | CAMIONETE TORO VAN IYT-8053 DIESEL S10 | 1.420,80 | ||
| 05/02/2024 | Conforme DANFE Nº 220/2529; 220/2498; | 1.420,80 | ||
| 09/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 632/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 1.343,77 | ||
| 09/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 632/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 77,03 | ||
| TOTAL | 1.420,80 | 1.420,80 | 1.420,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
