| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 6335 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| subsidio mensal FOLHA OUTUBRO | 0,00 | 1.316,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | subsidio mensal FOLHA OUTUBRO | 1.316,83 | ||
| 29/10/2024 | REF FOLHA OUTUBRO 2024 | 1.316,83 | ||
| 29/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Agentes Politicos | 106,80 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 6335/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.210,03 | ||
| TOTAL | 1.316,83 | 1.316,83 | 1.316,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 29/10/2024 | 106,80 | Lançada | |
| TOTAL | 106,80 |
