Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF OUTUBRO/2024 VENC 18/12/24
166,03
166,03
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF OUTUBRO/2024 VENC 18/12/24
29,30
29,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF OUTUBRO/2024 VENC 18/12/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF OUTUBRO/2024 VENC 18/12/24
195,33
29/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/93438129; 0/93438130;
195,33
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6344/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
166,03
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6344/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
29,30
TOTAL
195,33
195,33
195,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
