Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6353
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 10/24 VENC 10/11/2024
629,57
629,57
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 10/24 VENC 10/11/2024
90,75
90,75
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA (ANT POSTO)ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO COD UN CONS 3134163 REF 10/24 VENC 10/11/2024
198,37
198,37
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134116 REF 10/24 VENC 10/11/2024
353,57
353,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 10/24 VENC 10/11/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 10/24 VENC 10/11/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA (ANT POSTO)ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO COD UN CONS 3134163 REF 10/24 VENC 10/11/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134116 REF 10/24 VENC 10/11/2024
1.272,26
29/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1537040; 0/1537370; 0/1537162; 0/1537126;
1.272,26
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
629,57
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
90,75
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
198,37
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
353,57
TOTAL
1.272,26
1.272,26
1.272,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
