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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6367	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT CRONOS 4J88-JCT EM SAO JOSE DO OURO/RS DA SEC DA SAUDE DIA 29/10/2024	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT CRONOS 4J88-JCT EM SAO JOSE DO OURO/RS DA SEC DA SAUDE DIA 29/10/2024	50,00
30/10/2024	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT CRONOS 4J88-JCT EM SAO JOSE DO OURO/RS DA SEC DA SAUDE DIA 29/10/2024		50,00
07/11/2024	Pagamento de Empenho 6367/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00