Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6368 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.79 |
Salgados Assados - Salgados Assados |
64,90 |
245,78 |
| 1.95 |
grostoli/nózinho - grostoli/nózinho
Finalidade: CORAL/ GRUPOS DE MUSICA |
37,90 |
73,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
Salgados Assados - Salgados Assados grostoli/nózinho - grostoli/nózinho
Finalidade: CORAL/ GRUPOS DE MUSICA |
319,71 |
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| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57370136; |
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319,71 |
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| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2024
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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319,71 |
| TOTAL |
319,71 |
319,71 |
319,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
