Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6375 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3243.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA E SÃO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 OUTUBRO /2024 |
5,74 |
18.614,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA E SÃO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 OUTUBRO /2024 |
18.614,82 |
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06/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº ee/183; |
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18.614,82 |
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29/11/2024 |
REFERENTE TROCAR RECURSO VINCULADO |
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-18.614,82 |
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29/11/2024 |
REF TROCAR DOTAÇÃO |
-18.614,82 |
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TOTAL |
0,00 |
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SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.