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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ISINFO INFORMATICA E ELETRICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6381 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: Equipamentos e Material Permanente - sem contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Aquisição Equipamentos e Material Permanente
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAVADOR NVR INTELBRAS P/ 04 CAMERAS 910,00 910,00
1.00 HD WD BLUE 500GB 3.5" SATA III 6GB/S 338,00 338,00
1.00 CAMERA IM7 360° 780,00 780,00
1.00 CAIXA PROTECAO P/ CAM CFTV- VBOX 1100 INTELBRAS 15,60 15,60
20.00 CABO UTP IAN 3,50 70,00
4.00 CONECTOR RJ45 MACHO CAT6/CAT5 0,65 2,60
1.00 SWITCH 5 PORTAS TPLINK GIGABIT 150,00 150,00
1.00 FILTRO DE LINHA REGUA 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 GRAVADOR NVR INTELBRAS P/ 04 CAMERAS HD WD BLUE 500GB 3.5" SATA III 6GB/S CAMERA IM7 360° CAIXA PROTECAO P/ CAM CFTV- VBOX 1100 INTELBRAS CABO UTP IAN CONECTOR RJ45 MACHO CAT6/CAT5 SWITCH 5 PORTAS TPLINK GIGABIT FILTRO DE LINHA REGUA 2.311,20
06/11/2024 Conforme DANFE Nº 890/57549533; 2.311,20
14/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6381/2024 ISINFO INFORMATICA E ELETRICA - 8065 2.311,20
TOTAL 2.311,20 2.311,20 2.311,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.