Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6383 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE 1° PREMIO VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO REALIZADO DIA 26/09/2024
Finalidade: SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
REFERENTE 1° PREMIO VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO REALIZADO DIA 26/09/2024
Finalidade: SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
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| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/269575; |
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249,31 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO A MAIOR |
-0,69 |
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| 06/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6383/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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249,31 |
| TOTAL |
249,31 |
249,31 |
249,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
