| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 6383 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE 1° PREMIO VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO REALIZADO DIA 26/09/2024 Finalidade: SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | REFERENTE 1° PREMIO VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO REALIZADO DIA 26/09/2024 Finalidade: SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA | 250,00 | ||
| 30/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/269575; | 249,31 | ||
| 30/10/2024 | EMPENHO A MAIOR | -0,69 | ||
| 06/11/2024 | Pagamento de Empenho 6383/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,31 | ||
| TOTAL | 249,31 | 249,31 | 249,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
