Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6386 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 44.24 |
GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA |
6,65 |
294,20 |
| 46.78 |
GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA |
6,65 |
311,10 |
| 43.42 |
GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA |
6,59 |
286,16 |
| 121.55 |
OLEO DIEEL COMUM CAMINHAO PRANCHA |
6,73 |
818,02 |
| 105.02 |
OLEO DIESEL B S10 CARREGADEIRA |
6,48 |
680,52 |
| 273.94 |
OLEO DIESEL COMUM PATROLA |
6,48 |
1.775,14 |
| 139.13 |
OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA |
6,58 |
915,46 |
| 339.31 |
OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA |
6,58 |
2.232,66 |
| 122.97 |
OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA |
6,48 |
796,85 |
| 374.31 |
OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA |
6,48 |
2.425,51 |
| 105.52 |
OLEO DIESEL B S10 RETRO CATERPILLA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,58 |
694,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA OLEO DIEEL COMUM CAMINHAO PRANCHA OLEO DIESEL B S10 CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM PATROLA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 RETRO CATERPILLA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
11.229,95 |
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| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/269309; 1/269805; 1/270208; 1/269963; 1/270517; 1/270574; 1/269468; 1/269669; 1/269960; 1/270008; 1/269118; |
|
11.229,95 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6386/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.229,95 |
| TOTAL |
11.229,95 |
11.229,95 |
11.229,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
