| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 6386 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.24 | GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA | 6,65 | 294,20 |
| 46.78 | GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA | 6,65 | 311,10 |
| 43.42 | GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA | 6,59 | 286,16 |
| 121.55 | OLEO DIEEL COMUM CAMINHAO PRANCHA | 6,73 | 818,02 |
| 105.02 | OLEO DIESEL B S10 CARREGADEIRA | 6,48 | 680,52 |
| 273.94 | OLEO DIESEL COMUM PATROLA | 6,48 | 1.775,14 |
| 139.13 | OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA | 6,58 | 915,46 |
| 339.31 | OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA | 6,58 | 2.232,66 |
| 122.97 | OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA | 6,48 | 796,85 |
| 374.31 | OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA | 6,48 | 2.425,51 |
| 105.52 | OLEO DIESEL B S10 RETRO CATERPILLA Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,58 | 694,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA OLEO DIEEL COMUM CAMINHAO PRANCHA OLEO DIESEL B S10 CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM PATROLA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 RETRO CATERPILLA Finalidade: COMBUSTIVEL | 11.229,95 | ||
| 30/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/269309; 1/269805; 1/270208; 1/269963; 1/270517; 1/270574; 1/269468; 1/269669; 1/269960; 1/270008; 1/269118; | 11.229,95 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Empenho 6386/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.229,95 | ||
| TOTAL | 11.229,95 | 11.229,95 | 11.229,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
