Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6395 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgação Oficial |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE CONTRATO DRC-6/ 2018 AA PUBLICACOES MES OUTUBRO/2024 |
365,33 |
365,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE CONTRATO DRC-6/ 2018 AA PUBLICACOES MES OUTUBRO/2024 |
365,33 |
|
|
| 05/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/21295; |
|
365,33 |
|
| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6395/2024
PROCERGS - 3615 |
|
|
365,33 |
| TOTAL |
365,33 |
365,33 |
365,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
