Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAPEL SULFITE A4
17,90
71,60
1.00
PLASTICO PARA PLASTIFICACAO
149,00
149,00
90.00
MARCA TEXTO SORTIDO
2,40
216,00
10.00
CANETINHAS C/ 12
5,90
59,00
3.00
PINCEL CX C/12
79,20
237,60
100.00
PAPEL CARTOLINA
1,50
150,00
5.00
COLA TEK BONDPARA ARTESANATO
15,90
79,50
4.00
CANETA RETROPROJETOR
7,90
31,60
12.00
PLACA EM EVA COM GLITER
7,90
94,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
PAPEL SULFITE A4 PLASTICO PARA PLASTIFICACAO MARCA TEXTO SORTIDO CANETINHAS C/ 12 PINCEL CX C/12 PAPEL CARTOLINA COLA TEK BONDPARA ARTESANATO CANETA RETROPROJETOR PLACA EM EVA COM GLITER
1.089,10
06/02/2024
Conforme DANFE Nº 2/448; 2/447;
1.089,10
15/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 640/2024
SIDNEI MORIGI ME - 48
1.089,10
TOTAL
1.089,10
1.089,10
1.089,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
