| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIO PIRES |
| Número do empenho: | 6407 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | D70 DETERGENTE DESENGORDURANTE 50LTS | 120,00 | 240,00 |
| 2.00 | M90 DETERGENTE DESENGORDURANTE AUTOMOTIVO 50LTS Finalidade: SEC OBRAS | 120,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | D70 DETERGENTE DESENGORDURANTE 50LTS M90 DETERGENTE DESENGORDURANTE AUTOMOTIVO 50LTS Finalidade: SEC OBRAS | 480,00 | ||
| 30/10/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57460556; | 480,00 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6407/2024 JULIO PIRES - 8104 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
