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Exercício: 2024
Nome do Credor: DAGNA DIERLISE WOLFART	Exportar os Dados

Número do empenho:	6420	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de serviços profissionais na área de psicopedagogia para realização de atendimento, teste e avaliações psicopedagógicas, 32 horas semanais, no âmbito do municipio de Mormaço.REF MÊS OUTUBRO/2024	4.980,00	4.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	contratação de serviços profissionais na área de psicopedagogia para realização de atendimento, teste e avaliações psicopedagógicas, 32 horas semanais, no âmbito do municipio de Mormaço.REF MÊS OUTUBRO/2024	4.980,00
05/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/47;		4.980,00
13/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6420/2024 DAGNA DIERLISE WOLFART - 7670			4.880,38
13/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6420/2024			99,62
13/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6420/2024 DAGNA DIERLISE WOLFART - 7670			4.880,38
13/11/2024	REFERENTE PAGO NO SISTEMA PELO 80540-8 A CONTA CORREETA 79584-4			-4.880,38
TOTAL		4.980,00	4.980,00	4.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/11/2024	99,62		Lançada
TOTAL		99,62