Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6427 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.33 |
OLEO DIESEL B S10 JAV-2106 FIAT TORO |
6,47 |
99,16 |
| 28.27 |
OLEO DIESEL B S10 JAV-2106 FIAT TORO
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,48 |
183,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
OLEO DIESEL B S10 JAV-2106 FIAT TORO OLEO DIESEL B S10 JAV-2106 FIAT TORO
Finalidade: COMBUSTIVEL |
282,32 |
|
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| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/270307; 1/270399; |
|
282,32 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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282,32 |
| TOTAL |
282,32 |
282,32 |
282,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
