| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 6429 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELETRICA LIN SAO JOSE REF OUTUBRO 2024 UNIDADE CONS 100011845 VENC 01/11/2024 | 22,89 | 22,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | ENERGIA ELETRICA LIN SAO JOSE REF OUTUBRO 2024 UNIDADE CONS 100011845 VENC 01/11/2024 | 22,89 | ||
| 30/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/15377110; | 22,89 | ||
| 12/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6429/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 22,89 | ||
| TOTAL | 22,89 | 22,89 | 22,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
