| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LONA GAUCHA- LARIANE VANESSA SEBBEN |
| Número do empenho: | 643 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL E MONTAGEM DE 1 LONA TENSIONADA MEDINDO 10X36M PARA 98º FESTA DOS NAVEGANTES | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | ALUGUEL E MONTAGEM DE 1 LONA TENSIONADA MEDINDO 10X36M PARA 98º FESTA DOS NAVEGANTES | 5.400,00 | ||
| 06/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/7; | 5.400,00 | ||
| 23/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 643/2024 LONA GAUCHA- LARIANE VANESSA SEBBEN - 6840 | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
