Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6432
Data de lançamento:
30/10/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Biscoito sem glútem salgado
6,90
69,00
10.00
Biscoito de polvilho sem glutem
8,90
89,00
5.00
Bolinho sem glútem
10,00
50,00
5.00
BISCOITO BELFAR CRACKER
5,25
26,25
5.00
cOOCKIES BELIVE ZERO
8,99
44,95
5.00
Cookies integral
8,90
44,50
10.00
Biscoito snackers integral
3,90
39,00
5.00
Biscoito de arroz
14,20
71,00
6.00
Iogurte Zero lactose 01 litro
Finalidade: ALIMENTACAO DE ALUNOS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E FENILCETONURIA
11,49
68,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
Biscoito sem glútem salgado Biscoito de polvilho sem glutem Bolinho sem glútem BISCOITO BELFAR CRACKER cOOCKIES BELIVE ZERO Cookies integral Biscoito snackers integral Biscoito de arroz Iogurte Zero lactose 01 litro
Finalidade: ALIMENTACAO DE ALUNOS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E FENILCETONURIA
502,64
30/10/2024
Conforme DANFE Nº 890/57444841;
502,64
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6432/2024
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078
502,64
TOTAL
502,64
502,64
502,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
