Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transposrte Escolar - Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL ORING UNIVERSAL - ORING UNIVERSAL
3,00
3,00
1.00
MARRETA OITAVA C/ CABO 1,5 KG - 1,5 KG
69,00
69,00
20.00
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR - MOTOR
40,30
806,00
3.00
PARAFUSO HALEN MA 8X30 - HALEN MA 8X30
5,00
15,00
3.00
PORCA PR MA 10MM - PR MA 10MM
1,00
3,00
1.00
FILTRO ÓLEO
Finalidade: JAB-3G25
109,00
109,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
ANEL ORING UNIVERSAL - ORING UNIVERSAL MARRETA OITAVA C/ CABO 1,5 KG - 1,5 KG OLEO LUBRIFICANTE MOTOR - MOTOR PARAFUSO HALEN MA 8X30 - HALEN MA 8X30 PORCA PR MA 10MM - PR MA 10MM FILTRO ÓLEO
Finalidade: JAB-3G25
1.005,00
30/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/9002;
1.005,00
12/11/2024
Pagamento de Empenho 6439/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.005,00
TOTAL
1.005,00
1.005,00
1.005,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
