| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 645 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1016 VENC 15/02 - JANEIRO/2023 | 149,23 | 149,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1016 VENC 15/02 - JANEIRO/2023 | 149,23 | ||
| 05/02/2024 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1016 VENC 15/02 - JANEIRO/2023 | 149,23 | ||
| 09/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2024 OI SA - 267 | 149,23 | ||
| TOTAL | 149,23 | 149,23 | 149,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
