Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6457 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA calços e mang. - calços e mang. |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
OXIGENIO corte e plasma - corte e plasma |
148,00 |
148,00 |
| 1.00 |
SOLDA E TORNO eixo - eixo
Finalidade: PATROLA 120K |
1.050,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
MÃO DE OBRA calços e mang. - calços e mang. OXIGENIO corte e plasma - corte e plasma SOLDA E TORNO eixo - eixo
Finalidade: PATROLA 120K |
1.398,00 |
|
|
| 30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/974; |
|
1.398,00 |
|
| 12/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.398,00 |
| TOTAL |
1.398,00 |
1.398,00 |
1.398,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
