| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
| Número do empenho: | 6461 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 IVN-9145 REF 01/10/2024 A 21/10/2024 | 56,35 | 1.915,90 |
| 35.00 | CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB 2429 MMJ-8F45 REF 01/10/2024 A 25/10/2024 | 56,65 | 1.982,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 IVN-9145 REF 01/10/2024 A 21/10/2024 CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB 2429 MMJ-8F45 REF 01/10/2024 A 25/10/2024 | 3.898,65 | ||
| 30/10/2024 | CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 IVN-9145 REF 01/10/2024 A 21/10/2024 CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB 2429 MMJ-8F45 REF 01/10/2024 A 25/10/2024 | 3.898,65 | ||
| 14/11/2024 | Pagamento de Empenho 6461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.898,65 | ||
| TOTAL | 3.898,65 | 3.898,65 | 3.898,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
